| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 일반회계 | 행정지원과 | 예비군 육성지원 | 자체 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| 912 | 일반회계 | 행정지원과 | 인력운영비(돌봄SOS 돌봄매니저) | 보조 | 930,000,000 | 419,072,450 | 510,927,550 | |
| 913 | 일반회계 | 행정지원과 | 인력운영비(아동보호전담요원) | 보조 | 195,600,000 | 83,134,750 | 112,465,250 | |
| 914 | 일반회계 | 행정지원과 | 일·숙직 근무운영 | 자체 | 330,112,000 | 103,421,020 | 226,690,980 | |
| 915 | 일반회계 | 행정지원과 | 직무분야 전문교육 | 자체 | 417,050,000 | 134,462,330 | 282,587,670 | |
| 916 | 일반회계 | 행정지원과 | 직원 후생지원 | 자체 | 6,450,951,000 | 3,014,415,680 | 3,436,535,320 | |
| 917 | 일반회계 | 행정지원과 | 차량 유지관리 | 보조 | 390,770,000 | 165,859,970 | 224,910,030 | |
| 918 | 일반회계 | 행정지원과 | 청사 유지관리 | 자체 | 3,699,959,030 | 1,644,281,370 | 2,055,677,660 | |
| 919 | 일반회계 | 행정지원과 | 행정장비 구매 | 자체 | 48,500,000 | 31,981,210 | 16,518,790 | |
| 920 | 일반회계 | 홍제지구활성화추진단 | 기본경비 | 자체 | 14,892,000 | 4,507,260 | 10,384,740 |
