| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비(기관운영) | 자체 | 300,095,000 | 115,469,890 | 184,625,110 | |
| 892 | 일반회계 | 행정지원과 | 노동조합 협력 지원 | 자체 | 16,568,000 | 3,672,180 | 12,895,820 | |
| 893 | 일반회계 | 행정지원과 | 돌봄SOS센터 인건비 | 보조 | 495,000,000 | 234,918,990 | 260,081,010 | |
| 894 | 일반회계 | 행정지원과 | 동행센터 인건비 | 보조 | 1,282,500,000 | 566,824,470 | 715,675,530 | |
| 895 | 일반회계 | 행정지원과 | 맞춤형복지 및 휴양시설 운영 | 자체 | 5,460,668,000 | 1,822,738,300 | 3,637,929,700 | |
| 896 | 일반회계 | 행정지원과 | 명절맞이 자매도시 직거래장터 운영 | 자체 | 8,000,000 | 4,245,000 | 3,755,000 | |
| 897 | 일반회계 | 행정지원과 | 부설주차장 관리 | 자체 | 363,620,000 | 33,206,500 | 330,413,500 | |
| 898 | 일반회계 | 행정지원과 | 사회복지전담공무원 인건비 | 보조 | 1,909,499,000 | 1,250,431,790 | 659,067,210 | |
| 899 | 일반회계 | 행정지원과 | 신년인사회 개최 | 자체 | 10,800,000 | 8,340,000 | 2,460,000 | |
| 900 | 일반회계 | 행정지원과 | 아동보호전담요원 인건비 | 보조 | 66,760,000 | 31,275,690 | 35,484,310 |
