| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 일반회계 | 행정지원과 | 구민의 날 등 행사 개최 | 자체 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | |
| 992 | 일반회계 | 행정지원과 | 구정 공통업무 수행 | 자체 | 145,392,000 | 63,148,450 | 82,243,550 | |
| 993 | 일반회계 | 행정지원과 | 글로벌빌리지센터 운영(보조) | 보조 | 294,240,000 | 117,589,160 | 176,650,840 | |
| 994 | 일반회계 | 행정지원과 | 글로벌빌리지센터 인력운영비(보조) | 보조 | 290,839,000 | 114,845,630 | 175,993,370 | |
| 995 | 일반회계 | 행정지원과 | 남북교류협력사업 지원 | 자체 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | |
| 996 | 일반회계 | 행정지원과 | 돌봄SOS센터 인력지원(보조) | 보조 | 765,000,000 | 322,318,840 | 442,681,160 | |
| 997 | 일반회계 | 행정지원과 | 부서 기본경비 | 자체 | 518,522,000 | 244,352,470 | 274,169,530 | |
| 998 | 일반회계 | 행정지원과 | 사회복지 전담직원 인건비 지원(보조) | 보조 | 1,677,894,000 | 742,111,840 | 935,782,160 | |
| 999 | 일반회계 | 행정지원과 | 숙직전담직원 인력운영비 | 자체 | 95,103,000 | 29,728,240 | 65,374,760 | |
| 1000 | 일반회계 | 행정지원과 | 안전방호요원 인력운영비 | 자체 | 75,335,000 | 28,799,300 | 46,535,700 |
