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| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 일반회계 | 방학2동 | 동 주민센터 기본경비 | 공공운영비 | 2024-05-17 | 공공운영비 지급(2024. 5월 우편료) | 469,300 |
| 102 | 일반회계 | 방학2동 | 동 주민센터 기본경비 | 공공운영비 | 2024-05-17 | 공공운영비 지급(5월 소방시설안전점검) | 110,000 |
| 103 | 일반회계 | 방학2동 | 동 주민센터 기본경비 | 공공운영비 | 2024-05-17 | 공공운영비 지급(동 리어커 타이어 수리) | 25,000 |
| 104 | 일반회계 | 방학2동 | 동 주민센터 기본경비 | 공공운영비 | 2024-05-17 | 공공운영비 지급(민원대 비상벨 전화 요금 2024. 5월) | 5,720 |
| 105 | 일반회계 | 방학2동 | 동 주민센터 기본경비 | 공공운영비 | 2024-05-17 | 공공운영비 지급(엘리베이터 비상전화 요금 2024. 5월) | 5,720 |
| 106 | 일반회계 | 방학2동 | 동 주민센터 기본경비 | 공공운영비 | 2024-05-17 | 상·하수도 요금, 물 이용부담금 납부(2024. 3월 ~ 4월분) | 4,213,520 |
| 107 | 일반회계 | 방학2동 | 동 주민센터 기본경비 | 공공운영비 | 2024-05-17 | 공공운영비 지급(전기안전관리 대행수수료 납부 2024. 5월) | 130,240 |
| 108 | 일반회계 | 방학2동 | 동 주민센터 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2024-05-17 | 기관운영업무추진비 지급 | 72,000 |
| 109 | 일반회계 | 방학3동 | 기본경비 | 사무관리비 | 2024-05-17 | 2024년 4월분 급량비 지급(행정민원팀_임기제) | 168,000 |
| 110 | 일반회계 | 방학3동 | 기본경비 | 사무관리비 | 2024-05-17 | 2024년 4월 직원 급량비 지급(지역보건과) | 240,000 |