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| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 소방특별회계 | 119특수구조단 행정지원과 | 소방공무원 피복비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 2025년 2차 소방공무원 피복 부속품 구매 대금 지급(기o) | 145,700 |
| 1322 | 소방특별회계 | 119특수구조단 행정지원과 | 소방공무원 피복비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 2025년 2차 소방공무원 피복 부속품 구매 대금 지급(지OO) | 776,600 |
| 1323 | 소방특별회계 | 119특수구조단 행정지원과 | 소방공무원 피복비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 2025년 2차 소방공무원 피복 부속품 구매 대금 지급(라OOOO) | 2,067,000 |
| 1324 | 소방특별회계 | 119특수구조단 특수구조대 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 사무관리비 지출(핸드타올 등 2종구입) | 172,000 |
| 1325 | 소방특별회계 | 119특수구조단 특수구조대 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-17 | 관외 출장 여비 지급(2025. 11.11.~11.12./2팀 워크숍) | 1,100,000 |
| 1326 | 소방특별회계 | 119특수구조단 특수구조대 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-17 | 2025년 특수구조대 워크숍 숙박비 지출(2025.11.11. /2팀) | 600,000 |
| 1327 | 소방특별회계 | 119특수구조단 수난구조대 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | [광나루]2025년 10월 야간출동간식비 지급 | 380,000 |
| 1328 | 소방특별회계 | 119특수구조단 수난구조대 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | [광나루]2025년 11월 TV수신료 지급 | 36,740 |
| 1329 | 소방특별회계 | 119특수구조단 수난구조대 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | [광나루]2025년 11월 전기요금 지급 | 1,340,890 |
| 1330 | 소방특별회계 | 119특수구조단 수난구조대 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | [광나루]2025년 11월 상하수도요금 지급 | 287,440 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.