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| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 소방특별회계 | 관악소방서 소방행정과 | 업무용정수물품 및 기타 행정용품 구입 | 자산및물품취득비 | 2025-11-17 | 재난관리과장실 회의용 테이블 구매 | 226,710 |
| 1692 | 소방특별회계 | 관악소방서 예방과 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 예방과 민원 창구 비상벨 요금 납부 | 4,950 |
| 1693 | 소방특별회계 | 관악소방서 예방과 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-17 | 2025년 예방과 워크숍 숙박비 지출 | 860,000 |
| 1694 | 소방특별회계 | 관악소방서 예방과 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-17 | 2025년 10월 2차 국내출장여비 지급 | 920,000 |
| 1695 | 소방특별회계 | 관악소방서 예방과 | 화재저감 소방안전대책 추진 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 보이는 소화기함 하부 교체 용역 대금 지급 | 19,750,000 |
| 1696 | 소방특별회계 | 관악소방서 봉천119안전센터 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 상하수도 요금 납부 | 745,300 |
| 1697 | 소방특별회계 | 관악소방서 봉천119안전센터 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 전기요금 납부 계획보고(2025년 10월 사용분) | 583,950 |
| 1698 | 소방특별회계 | 관악소방서 봉천119안전센터 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 도시가스 요금 납부 계획보고(2025년 10월 사용분) | 363,490 |
| 1699 | 소방특별회계 | 관악소방서 봉천119안전센터 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-17 | 11월 관외출장여비 지급계획 | 1,469,400 |
| 1700 | 소방특별회계 | 관악소방서 봉천119안전센터 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-17 | 11월중 2팀 소방용수 일제조사 출장 여비 지출 (11.5. ~ 11.14.) | 500,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.