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| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 119종합상황실 전산시스템 운영 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 119종합전산정보시스템 유지관리 용역 | 199,000,000 |
| 1742 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 청사 공기청정기 렌탈 용역 | 258,150 |
| 1743 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 청사 화장실 비데 렌탈 용역 | 239,230 |
| 1744 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 119종합상황실 유무선통신시스템 운영 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 무선영상시스템 및 소방관서 통신장비 유지관리 용역 | 162,966,660 |
| 1745 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 2025년 10월 부설주차장 신용카드 결제대금 수수료 납부(품의) | 20 |
| 1746 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 기전실 직원들의 후생복지증진을 위한 물품 구매계획(온열매트 1종 4점) | 316,000 |
| 1747 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 청구분 전기요금 납부 | 31,749,260 |
| 1748 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 나라장터(g2b) 이용(10월) 수수료 지급 | 30,000 |
| 1749 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 청구분 도시가스 요금 납부 | 156,280 |
| 1750 | 소방특별회계 | 서울종합방재센터 자원관리과 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-17 | 서울종합방재센터 워크숍 관외출장 숙박비 지급 계획(11.10.~11.12.) | 980,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.